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北京市垂杨柳医院2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为朝阳区南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有46个临床科室,4个医技中心，以“微创技术”为诊疗特色，其中，泌尿外科开展的尿结石腔内微创治疗、骨科开展的经皮激光间盘减压术、微创中心开展的经皮经肝胆道镜取石术、镜下食管静脉曲张栓塞术等在国内享有较高声誉，吸引全国各地患者前来就诊；矫形骨科的肢残矫治术处于国际领先水平，手术治疗小儿麻痹后遗症的例数居世界之首。医院的建设和发展得到北京市、朝阳区政府的高度重视，2009年12月朝阳区政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。
在北京市、朝阳区政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。2018年医院还通过了HIMSS EMRAM和HIMSS O-EMRAM六级评审，HIMSS新修订标准后全国首次有医疗机构同时通过门诊和急诊住院评审，标志着我院信息化建设已经达到国际标准，迈上了更高的发展平台。2018-2019年，医院先后获得了胸痛中心、卒中中心认证，为抢救危急重症患者搭建了平台。
未来，医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。
（二）人员构成情况
北京市垂杨柳医院部门事业编制832人，实际764人；
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计168,153.40万元，比上年增加49,845.37万元，增长42.13%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计112,779.63万元，比上年增加22,814.30万元，增长25.36%，其中：财政拨款收入12,192.33万元，占收入合计的10.81%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入99,001.17万元，占收入合计的87.78%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,586.14万元，占收入合计的1.41%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计102,860.71万元，比上年增加31,142.66万元，增长43.42%，其中：基本支出88,377.23万元，占支出合计的85.92%；项目支出14,483.48万元，占支出合计的14.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计37,540.29万元，比上年减少10,190.44万元，下降21.35%。主要原因：新院区建设完成并投入使用，财政项目拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出19,618.54万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出122.02万元，占本年财政拨款支出0.62%；科学技术支出25.00万元，占本年财政拨款支出0.13%；文化旅游体育与传媒支出16.00万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出2,587.33万元，占本年财政拨款支出13.19%；卫生健康支出16,868.19万元，占本年财政拨款支出85.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算122.02万元，比2021年年初预算增加122.02万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算122.02万元，比2021年年初预算增加122.02万元，增长100.00%。主要用于应检尽检参保人员核酸检测费用及新冠疫苗接种工作补助费用。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算25.00万元，比2021年年初预算增加25.00万元，增长100.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算25.00万元，比2021年年初预算增加25.00万元，增长100.00%。主要用于社会发展与科普课题经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算16.00万元，比2021年年初预算增加16.00万元，增长100.00%。其中：
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算16.00万元，比2021年年初预算增加16.00万元，增长100.00%。主要用于冬奥会活动保障经费。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算2,587.33万元，比2021年年初预算增加253.73万元，增长10.87%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算2,335.20万元，比2021年年初预算增加1.60万元，增长0.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算191.29万元，比2021年年初预算增加191.29万元，增长100.00%。主要用于离退休人员抚恤金发放。
“残疾人事业”（款）2021年度决算16.50万元，比2021年年初预算增加16.50万元，增长100.00%。主要用于事业单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算44.33万元，比2021年年初预算增加44.33万元，增长100.00%。主要用于援疆人才补贴。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算16,868.19万元，比2021年年初预算增加14,755.57万元，增长698.45%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算225.47万元，比2021年年初预算增加225.47万元，增长100.00%。主要用于按照北京市统一政策发放区急救分中心职工工资及社会保险缴费等基本支出。
“公立医院”（款）2021年度决算14,570.01万元，比2021年年初预算增加12,457.39万元，增长589.67%。主要用于新院建设医疗设备购置经费支出及新院物资采购支出、在职职工住房补贴支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算596.24万元，比2021年年初预算增加596.24万元，增长100.00%。主要用于政府统一组织的核酸检测经费支出，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝阻断筛查经费支出。
“中医药”（款）2021年度决算71.11万元，比2021年年初预算增加71.11万元，增长100.00%。主要用于新院中医馆建设支出。
“计划生育事务”（款）2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算增加0.05万元，增长100.00%。主要用于免费孕前优生检查计划生育手术费支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1,012.49万元，比2021年年初预算增加1,012.49万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算25.87万元，比2021年年初预算增加25.87万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费支出。
“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算190.54万元，比2021年年初预算增加190.54万元，增长100.00%。主要用于干部诊疗经费支出。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费支出。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算176.31万元，比2021年年初预算增加176.31万元，增长100.00%。主要用于医联体建设经费支出，卫生人才培训与协作工作经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,753.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5,454.97万元，其中：政府采购货物支出4,947.40万元，政府采购工程支出507.57万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,323.20万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的0.03%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，243.11万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备199台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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垂杨柳医院专项经费
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主管部门
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北京市朝阳区卫生健康委员会
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实施单位
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北京市垂杨柳医院
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项目负责人
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陈方
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联系电话
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87725221
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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5000
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5000
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4998.37
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10
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99.96%
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10
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其中：当年财政拨款
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5000
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5000
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4998.37
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—
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—
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上年结转资金
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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改善垂杨柳医院医疗服务水平，保障新址开业。
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按时完成采购及施工，保障新址开业
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：医疗设备物资采购
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其中2台CT能够满足患者就医需求，涉及全院手术科室，满足患者手术所需
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100%
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15
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15
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质量指标
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指标1：医疗设备验收通过率
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90%
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100%
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15
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15
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时效指标
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指标1：及时高效
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2021.1.1-2021.11.30
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：经费支持
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5000万元
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100%
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15
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15
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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改善患者的就诊体验
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100%
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15
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15
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：受益居民满意度
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90%以上
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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|
总分
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100
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100
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已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。